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Questionário sobre diárias, passagens e hospedagens

Questionário referente ao AVAL PROTEC
Em caso de dúvidas: 2334-0466 (Ramal 202) definresponde@uerj.br

Dados:

Nome:
Matrícula nº:
Unidade da UERJ:
E-mail:
Telefone:

1) Quais as dificuldades que você sentiu ao abrir um Processo de Solicitação de Passagens ou de Diárias ou de Hospedagens no SEI?

Não encontrei a opção adequada para classificação do processo no SEI, por exemplo: (FINANCEIRO: Solicitação de Diárias ou passagens ou hospedagens)
Desconheço o prazo de envio do processo à DAF\DEFIN.
Não consegui atender ao cumprimento do prazo de 30 dias de envio do processo à DAF.
Não encontrei/desconheço a legislação interna (AEDA003/REITORIA/2000) que orienta quanto a solicitação de diárias e passagens.
Desconheço a possibilidade de solicitar reembolso de passagem já adquirida.
Não soube do evento com antecedência de mais de 30 dias úteis antes do deslocamento.
Todas as alternativas acima.
Senti dúvidas ao preencher o formulário, por exemplo:

2) Você conhece a tramitação/fluxo dos processos de passagens e hospedagens:

Sim
Não

3) DESLOCAMENTO INTERNACIONAL:

SERVIDOR/COLABORADOR Preenche Formulário de Solicitação submetido à Chefia imediata
↓
UNIDADE/DIREÇÃO Abre Processo, inclui correspondência interna c/ informações do evento, finalidade e cotação prévia passagem
↓
DIREÇÃO CENTRO Aprova afastamento e confere documentação
↓
PR-1 Autoriza afastamento (nacional-Pró-Reitoria e internacional – Reitoria)
↓
GABINETE DA REITORIA AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO OBRIGATÓRIA
↓
DAF Autorização Ordenadora Despesa
↓
DEFIN Cotação de Passagem, envia para Aprovação da Unidade/Proposto
↓
UNIDADE/PROPOSTO
↙	↘
Aprova Cotação		Não Aprova Cotação
↓	↓
DEFIN Emite Bilhete/Fatura Envia p/ atestes		DEFIN Nova Cotação
↓	↓
↓	UNIDADE/PROPOSTO Aprova Cotação
↓	↓
↓	DEFIN Emite Bilhete-Fatura/ envia para atestes
↓	↓
UNIDADE Atesta Fatura
↓
DEFIN Envia para Empenho
↓
DICOR - Empenho
↓
DRTC - Revisão e Liquidação
↓
DICOF - Emite PD/PGT
↓
UNIDADE - Prestação Contas/Relatório de Viagens
↓
DRTC - Aprova Prestação Contas
↓
UNIDADE - Encerra Processo

4) DESLOCAMENTO NACIONAL:

SERVIDOR/COLABORADOR Preenche Formulário de Solicitação submetido à Chefia imediata
↓
UNIDADE/DIREÇÃO Abre Processo, inclui correspondência interna c/ informações do evento, finalidade e cotação prévia passagem
↓
DIREÇÃO CENTRO Aprova afastamento e confere documentação
↓
PR-1 Autoriza afastamento (nacional-Pró-Reitoria e internacional – Reitoria)
↓
DAF Autorização Ordenadora Despesa
↓
DEFIN Cotação de Passagem, envia para Aprovação da Unidade/Proposto
↓
UNIDADE/PROPOSTO
↙	↘
Aprova Cotação		Não Aprova Cotação
↓	↓
DEFIN Emite Bilhete/Fatura Envia p/ atestes		DEFIN Nova Cotação
↓	↓
↓	UNIDADE/PROPOSTO Aprova Cotação
↓	↓
↓	DEFIN Emite Bilhete-Fatura/ envia para atestes
↓	↓
UNIDADE Atesta Fatura
↓
DEFIN Envia para Empenho
↓
DICOR - Empenho
↓
DRTC - Revisão e Liquidação
↓
DICOF - Emite PD/PGT
↓
UNIDADE - Prestação Contas/Relatório de Viagens
↓
DRTC - Aprova Prestação Contas
↓
UNIDADE - Encerra Processo

5) Após o recebimento do processo de solicitação de passagens pelo Departamento Financeiro, quanto aos próximos passos para concessão de passagens e diárias, responda:

Desconheço o trabalho que o Departamento Financeiro faz, após a autorização pelos Ordenadores de Despesa da Diretoria de Administração Financeira, para providenciar o empenho/pagamento.
Já conheço o trabalho que o Departamento Financeiro faz, após a autorização pelos Ordenadores de Despesa da Diretoria de Administração Financeira, para providenciar o empenho/pagamento.

6) Tenho dificuldade de responder, rapidamente, às informações solicitadas pelo Departamento Financeiro sobre:

Horário de voos
Cotação
Ateste das faturas
Hospedagem
Todas acima
Outros:

7) A Secretaria da sua Unidade pode fazer uma Projeção das Despesas com Diárias, Hospedagens, Passagens, Trabalho de Campo, Bancas Examinadoras, Inscrições em Eventos, Congressos... para os meses de janeiro a dezembro de cada ano e enviar em janeiro de cada Exercício Financeiro, para a Diretoria Financeira/ Departamento Financeiro planejar a utilização do recurso e reservar o Orçamento/ Financeiro a ser utilizado?

Sim
Não
Outros:

8) Você sabe que as informações abaixo devem constar nos respectivos formulários de solicitações de taxa para inscrições em eventos, diárias, passagens ou hospedagens:

Taxa de inscrição: Domicílio Bancário do evento (Banco, Agênca e Conta corrente);
Diárias: CPF e dados bancários do proposto (beneficiário);
Passagem internacional: (Nº do passaporte, data de nascimento);
Solicitação prévia de afastamento para deslocamentos internacionais;
Deve constar o número de diárias;
Deve constar o nome do proponente;
Deve constar o nome do proposto;
Informar somente contas corrente (não pode ser conta poupança, o proposto deverá ser o titular da conta corrente).

Dados incorretos e atrasos no retorno das solicitações do DEFIN acarretam no aumento de despesas para a instituição.

Sim
Não
Outros:

9) O art. 70 da Constituição Federal de 1988:

“A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta (UERJ), quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exigida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder."

Com relação a solicitação de diárias, passagens, hospedagens, de que forma você (servidor) e a sua Unidade poderão contribuir para melhor atender ao art. 70 e ao Princípio da Economicidade, assinale abaixo uma ou mais opções que você e sua Unidade, a partir desta data, poderão contribuir:

Enviar com antecedência mínima de 30 dias do deslocamento as solicitações de diárias, passagens e hospedagens.
Enviar uma Projeção das Despesas com diárias, passagens e hospedagens no mês de janeiro de cada Exercício Financeiro, projetadas para os meses de fevereiro a dezembro, para que a Diretoria de Administração Financeira e o Departamento Financeiro possam gerir melhor os recursos financeiros para atender às solicitações;
Avisar aos solicitantes das passagens que devem responder no mesmo dia que o e-mail do Departamento Financeiro enviado com a cotação da passagem.
Solicitar passagens sempre na classe econômica.
Reduzir a quantidade de participantes nos Eventos por Componente Organizacional, solicitando diárias, passagens e hospedagens para no máximo 3 pessoas por Evento (incluindo Banca Examinadora, ...)
Solicitar e concordar com hospedagens em Hotéis de valores intermediários, evitando solicitar em hotéis de luxo ou mais caros (tipo 5 estrelas);
Caso o solicitante prefira pagar a passagem, após autorizada, e solicitar o reembolso posteriormente, comprovar, comparando com a cotação da passagem feita pelo DEFIN, que haverá economia para a UERJ fazer o reembolso do que pagar a passagem;
Todas as alternativas acima.
Outros:

10) Sugestões do servidor e sua Unidade, para melhor atender ao art. 70 da Constituição Federal e ao Princípio da Economicidade:

11) Você conhece e utiliza o Princípio da Economicidade no seu trabalho na UERJ?

“Princípio que objetiva a minimização dos gastos públicos, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição, ou seja, a obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos”

Sim
Não

12) Em caso de solicitar um reembolso de uma passagem, você sabe como proceder?

Sim
Não

DICA:

Abra um processo no SEI de solicitação de passagem, com ressalva de que está fora do prazo estabelecido no AE-003/Reitoria/2000 e solicitando o reembolso, inclua no Processo SEI todos os comprovantes de compra da passagem, de pagamento da passagem (qual foi a conta pagadora: Banco, Agência, Conta Corrente, Titular da Conta [Servidor] que solicitou a passagem, CPF nº#).

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